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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Nro. de Timbrado
18044708
Monto de la Factura
₲ 2.754.150
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
12-02-2026
Fecha Emisión Cheque
12-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.569.272
IVA
₲ 75.113
Retención DNCP
₲ 9.614
Retención IVA
₲ 75.113
Retención Renta
₲ 100.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO FLORENCIANO DUARTE
RUC
1741618-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-259837
Monto Contrato
₲ 126.289.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.289.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.811.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469176
Nombre de la Licitación
Reparación de aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin