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Datos del Pago
Nro. de Factura
DEL 001-002-0005867 AL 5872
Nro. de Timbrado
17795768
Monto de la Factura
₲ 18.664.000
Nro. de Orden de Pago
1816
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.589.344
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.656
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CRYSTHIAN DAVID S.A
RUC
80087540-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-249846
Monto Contrato
₲ 394.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.699.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.933.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459654
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin