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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Nro. de Timbrado
18509938
Monto de la Factura
₲ 6.087.411
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
04-03-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.678.780
IVA
₲ 166.020
Retención DNCP
₲ 21.251
Retención IVA
₲ 166.020
Retención Renta
₲ 221.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES
RUC
3987736-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-259832
Monto Contrato
₲ 121.748.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.748.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.575.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469176
Nombre de la Licitación
Reparación de aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin