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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Nro. de Timbrado
18509938
Monto de la Factura
₲ 115.660.804
Nro. de Orden de Pago
2084
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.896.810
IVA
₲ 3.154.386
Retención DNCP
₲ 403.761
Retención IVA
₲ 3.154.386
Retención Renta
₲ 4.205.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES
RUC
3987736-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-259832
Monto Contrato
₲ 121.748.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.660.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.896.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469176
Nombre de la Licitación
Reparación de aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin