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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Nro. de Timbrado
16321340
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
2131
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.814.545
IVA
₲ 163.637
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA FARIÑA AVALOS
RUC
2496929-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-251151
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.145.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459655
Nombre de la Licitación
Servicios de Asesoría Contable para la Intendencia Municipal
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin