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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Nro. de Timbrado
17392801
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
1001
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.650.000
IVA
₲ 750.000
Retención DNCP
₲ 100.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR OSVALDO CRISTALDO ESPINOLA
RUC
796436-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-252565
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459656
Nombre de la Licitación
Servicios de elaboración de Proyectos de Inversión
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin