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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006251
Nro. de Timbrado
17960299
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
2087
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.728
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAN EDUARDO ALMIRON ROJAS
RUC
3217059-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-259262
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469469
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de Maquinarias Municipales
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin