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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001 0000088
Nro. de Timbrado
17905266
Monto de la Factura
₲ 60.913.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.769.566
IVA
₲ 5.537.545
Retención DNCP
₲ 221.502
Retención IVA
₲ 1.661.264
Retención Renta
₲ 2.215.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.045.650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30088-25-258078
Monto Contrato
₲ 189.295.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.913.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.769.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467955
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA MARIA
Convocante
Municipalidad de Gral. Higinio Morínigo
Unidad de Contratación
Uoc Gral. Higinio Morinigo