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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010003809
Monto de la Factura
₲ 95.138.000
Nro. de Orden de Pago
1500028152
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.668.615
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 332.118
Retención IVA
₲ 2.594.673
Retención Renta
₲ 3.459.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-240011
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.751.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.331.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449013
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para Planta PETROPAR de Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar