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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010002979
Monto de la Factura
₲ 94.566.100
Nro. de Orden de Pago
1500027284
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.135.606
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 330.122
Retención IVA
₲ 2.579.075
Retención Renta
₲ 3.438.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-240011
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.751.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.331.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449013
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para Planta PETROPAR de Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar