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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020008896
Monto de la Factura
₲ 80.900.000
Nro. de Orden de Pago
1500027961
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.398.799
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 282.415
Retención IVA
₲ 2.206.364
Retención Renta
₲ 2.941.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-246746
Monto Contrato
₲ 80.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.829.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.398.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA PARA LA PLANTA DE MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar