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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006243
Monto de la Factura
₲ 29.220.000
Nro. de Orden de Pago
1500027978
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.233.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.004
Retención IVA
₲ 796.909
Retención Renta
₲ 1.062.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-246747
Monto Contrato
₲ 29.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.194.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.233.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA PARA LA PLANTA DE MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar