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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002750
Monto de la Factura
₲ 499.986.960
Nro. de Orden de Pago
1500027972
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.987.847
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.745.409
Retención IVA
₲ 13.636.008
Retención Renta
₲ 18.181.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-246044
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.550.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.987.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448944
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para placas enfriadoras y otros equipos para destilería
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar