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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Nro. de Timbrado
16680730
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500027100
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.240.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.117.091
Retención IVA
₲ 8.727.273
Retención Renta
₲ 11.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-240851
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.720.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.240.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLORANTES LIQUIDOS PARA COMBUSTIBLES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar