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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005764
Monto de la Factura
₲ 129.350.066
Nro. de Orden de Pago
70458
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.724.292
IVA
₲ 11.759.097
Retención DNCP
₲ 456.253
Retención IVA
₲ 3.527.729
Retención Renta
₲ 3.527.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA
RUC
80016585-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248257
Monto Contrato
₲ 129.350.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.236.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.724.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DATACENTER
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap