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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 31.046.003
Nro. de Orden de Pago
69990
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.215.701
IVA
₲ 2.822.364
Retención DNCP
₲ 109.508
Retención IVA
₲ 846.709
Retención Renta
₲ 846.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ghamal Jeremias Almiron Ibañez
RUC
4700538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-242793
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.614.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.079.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450737
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap