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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000580
Monto de la Factura
₲ 39.790.400
Nro. de Orden de Pago
70003
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.901.302
IVA
₲ 1.894.781
Retención DNCP
₲ 147.035
Retención IVA
₲ 568.434
Retención Renta
₲ 1.136.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-240210
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.260.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.703.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444397
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap