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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001771
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. de Orden de Pago
71221
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.748.520
IVA
₲ 950.000
Retención DNCP
₲ 36.480
Retención IVA
₲ 285.000
Retención Renta
₲ 380.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO
RUC
634987-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-249202
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.657.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.420.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455504
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MOVIMIENTO DE EQUIPOS FLOTANTES Y OTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap