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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001821
Monto de la Factura
₲ 60.800.000
Nro. de Orden de Pago
72047
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.718.662
IVA
₲ 5.527.273
Retención DNCP
₲ 212.247
Retención IVA
₲ 1.658.182
Retención Renta
₲ 2.210.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO
RUC
634987-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-249202
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.657.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.420.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455504
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MOVIMIENTO DE EQUIPOS FLOTANTES Y OTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap