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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 413.381.250
Nro. de Orden de Pago
70203
Fecha de Orden de Pago
07-03-2025
Fecha Emisión Cheque
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.010.546
IVA
₲ 37.580.114
Retención DNCP
₲ 1.458.108
Retención IVA
₲ 11.274.034
Retención Renta
₲ 11.274.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-242271
Monto Contrato
₲ 445.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.016.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.010.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DOSADORAS PARA ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap