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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000251
Monto de la Factura
₲ 13.108.000
Nro. de Orden de Pago
70164
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.335.223
IVA
₲ 1.191.636
Retención DNCP
₲ 46.235
Retención IVA
₲ 357.491
Retención Renta
₲ 357.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248240
Monto Contrato
₲ 117.801.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.697.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.856.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap