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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 18.250.000
Nro. de Orden de Pago
72078
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.024.927
IVA
₲ 1.659.091
Retención DNCP
₲ 63.709
Retención IVA
₲ 497.727
Retención Renta
₲ 663.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-245141
Monto Contrato
₲ 376.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.186.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.411.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARENA LAVADA PARA LA GERENCIA DE REDES ASUNCION Y AREA METROPOLITANA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap