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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 175.230.000
Nro. de Orden de Pago
69535
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.899.394
IVA
₲ 15.930.000
Retención DNCP
₲ 618.084
Retención IVA
₲ 4.779.000
Retención Renta
₲ 4.779.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-240148
Monto Contrato
₲ 194.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.528.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.221.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441199
Nombre de la Licitación
Adquisición de Clorinadores para Plantas de Tratamiento de Agua Potable del Interior.-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap