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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 19.470.000
Nro. de Orden de Pago
68999
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.322.154
IVA
₲ 1.770.000

Retención DNCP
₲ 68.676
Retención IVA
₲ 531.000
Retención Renta
₲ 531.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-240148
Monto Contrato
₲ 194.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.528.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.221.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441199
Nombre de la Licitación
Adquisición de Clorinadores para Plantas de Tratamiento de Agua Potable del Interior.-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap