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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000511
Monto de la Factura
₲ 109.961.367
Nro. de Orden de Pago
70191
Fecha de Orden de Pago
06-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.478.645
IVA
₲ 9.996.488
Retención DNCP
₲ 387.864
Retención IVA
₲ 2.998.946
Retención Renta
₲ 2.998.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248578
Monto Contrato
₲ 109.961.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.864.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.478.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444375
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE CARNET
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap