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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002658
Monto de la Factura
₲ 144.708.000
Nro. de Orden de Pago
69625
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.176.805
IVA
₲ 13.155.273
Retención DNCP
₲ 510.425
Retención IVA
₲ 3.946.582
Retención Renta
₲ 3.946.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-242222
Monto Contrato
₲ 144.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.580.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.176.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO PARA TAPONAMIENTO DE TUBERÍA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap