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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021962
Monto de la Factura
₲ 72.580.000
Nro. de Orden de Pago
70910
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.301.079
IVA
₲ 6.598.182
Retención DNCP
₲ 256.009
Retención IVA
₲ 1.979.455
Retención Renta
₲ 1.979.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248599
Monto Contrato
₲ 364.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.900.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.494.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444209
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA CRITICA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap