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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 18.327.120
Nro. de Orden de Pago
69982
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.246.651
IVA
₲ 1.666.102
Retención DNCP
₲ 64.645
Retención IVA
₲ 499.831
Retención Renta
₲ 499.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-243850
Monto Contrato
₲ 45.178.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.199.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.804.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444309
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TAPAS CON MARCO DE HIERRO PARA REGISTROS CLOACALES (SUELTAS Y PREFABRICADAS H°A°)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap