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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 182.371.000
Nro. de Orden de Pago
70196
Fecha de Orden de Pago
06-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.619.401
IVA
₲ 16.579.182
Retención DNCP
₲ 643.272
Retención IVA
₲ 4.973.755
Retención Renta
₲ 4.973.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO MARCELO ROLON
RUC
3792245-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248011
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.662.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.149.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444291
Nombre de la Licitación
SERVICIO Y PROVISIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap