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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 142.527.261
Nro. de Orden de Pago
71680
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.959.795
IVA
₲ 12.957.024
Retención DNCP
₲ 497.550
Retención IVA
₲ 3.887.107
Retención Renta
₲ 5.182.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO MARCELO ROLON
RUC
3792245-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248011
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.662.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.149.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444291
Nombre de la Licitación
SERVICIO Y PROVISIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap