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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
70281
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.137
IVA
₲ 2.272.725
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS VINADER ASHWELL
RUC
601605-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-243813
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.823.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.174.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451735
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VILLA HAYES.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap