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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030461
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 2.539.500
Nro. de Orden de Pago
2495
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.366.815
IVA
₲ 230.864
Retención DNCP
₲ 8.865
Retención IVA
₲ 69.259
Retención Renta
₲ 92.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-244665
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.656.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.486.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441284
Nombre de la Licitación
Impresión de recibos de dinero en formulario continuo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve