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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003368/3382
Nro. de Timbrado
17527999
Monto de la Factura
₲ 18.580.000
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.332.775
IVA
₲ 1.689.091
Retención DNCP
₲ 64.861
Retención IVA
₲ 506.727
Retención Renta
₲ 675.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-242571
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.271.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.820.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442917
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve