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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003332
Nro. de Timbrado
17527999
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.280
IVA
₲ 276.364
Retención DNCP
₲ 10.612
Retención IVA
₲ 82.909
Retención Renta
₲ 110.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-242571
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.849.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.398.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442917
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve