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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. de Orden de Pago
2504
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.360
IVA
₲ 89.091
Retención DNCP
₲ 3.421
Retención IVA
₲ 26.727
Retención Renta
₲ 35.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-246236
Monto Contrato
₲ 28.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.596.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.530.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454598
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve