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Datos del Pago
Nro. de Factura
013-005-0165653
Nro. de Timbrado
13087906
Monto de la Factura
₲ 938.418
Nro. de Orden de Pago
962
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 933.867
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.641
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30257-24-241403
Monto Contrato
₲ 159.427.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.026.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.338.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL