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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000044
Nro. de Timbrado
18553713
Monto de la Factura
₲ 11.147.450
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
04-05-2026
Fecha Emisión Cheque
04-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.399.152
IVA
₲ 1.013.405
Retención DNCP
₲ 38.915
Retención IVA
₲ 304.021
Retención Renta
₲ 405.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carina Poersch Fritzen
RUC
3286057-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-25-255150
Monto Contrato
₲ 81.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.703.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.024.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463757
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel con criterio de sustentabilidad , tinta y tóner , y útiles para oficina
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal