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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Nro. de Timbrado
17533474
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.932.364
IVA
₲ 1.963.636
Retención DNCP
₲ 78.545
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEMETRIA FLORA BAREIRO
RUC
1719737-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-25-251734
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.661.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460236
Nombre de la Licitación
Servicios De Consultoría Y Asesoría Contable, Administrativa Y Contrataciones Públicas.
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal