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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007264
Nro. de Timbrado
17789345
Monto de la Factura
₲ 126.246.137
Nro. de Orden de Pago
1273
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.771.577
IVA
₲ 11.476.922
Retención DNCP
₲ 440.714
Retención IVA
₲ 3.443.077
Retención Renta
₲ 4.590.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO GOMEZ ZARATE
RUC
1895960-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-25-259037
Monto Contrato
₲ 251.251.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.246.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.771.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475445
Nombre de la Licitación
Construcción de Cocina tipo Comedor en la Esc Básica 1936 Virgen de Fátima
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal