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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007820
Nro. de Timbrado
16902489
Monto de la Factura
₲ 17.460.500
Nro. de Orden de Pago
25316
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.920.812
IVA
₲ 1.587.318
Retención DNCP
₲ 63.493
Retención IVA
₲ 476.195
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-258714
Monto Contrato
₲ 41.636.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.636.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.349.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL TALLER MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion