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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008393
Nro. de Timbrado
16902489
Monto de la Factura
₲ 83.344.950
Nro. de Orden de Pago
25789
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.768.833
IVA
₲ 7.576.814
Retención DNCP
₲ 303.073
Retención IVA
₲ 2.273.044
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-252670
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.255.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.586.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA USO INSTITUCIONAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion