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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0152045
Nro. de Timbrado
18389423
Monto de la Factura
₲ 4.608.486
Nro. de Orden de Pago
25502
Fecha de Orden de Pago
04-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.466.042
IVA
₲ 418.953
Retención DNCP
₲ 16.758
Retención IVA
₲ 125.686
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-257465
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.311.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.458.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472401
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion