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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Nro. de Timbrado
17736706
Monto de la Factura
₲ 11.350.000
Nro. de Orden de Pago
25603
Fecha de Orden de Pago
28-02-2026
Fecha Emisión Cheque
28-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.999.182
IVA
₲ 1.031.818
Retención DNCP
₲ 41.272
Retención IVA
₲ 309.546
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-253681
Monto Contrato
₲ 253.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.767.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.280.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL H.P.M - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion