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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119377
Nro. de Timbrado
16304273
Monto de la Factura
₲ 37.271.390
Nro. de Orden de Pago
25602
Fecha de Orden de Pago
28-02-2026
Fecha Emisión Cheque
28-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.119.365
IVA
₲ 3.388.308
Retención DNCP
₲ 135.532
Retención IVA
₲ 1.016.493
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-258656
Monto Contrato
₲ 298.235.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.235.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.016.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473537
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Edificios, Vehículos y Maquinarias de la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion