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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Nro. de Timbrado
18009599
Monto de la Factura
₲ 255.049.000
Nro. de Orden de Pago
25864
Fecha de Orden de Pago
07-04-2026
Fecha Emisión Cheque
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.165.667
IVA
₲ 23.186.272
Retención DNCP
₲ 927.451
Retención IVA
₲ 6.955.882
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-257317
Monto Contrato
₲ 513.621.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.049.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.165.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471791
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion