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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002400
Nro. de Timbrado
17610153
Monto de la Factura
₲ 4.086.300
Nro. de Orden de Pago
24986
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.959.996
IVA
₲ 371.482
Retención DNCP
₲ 14.859
Retención IVA
₲ 111.445
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-254389
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.781.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.242.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460814
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE DESMALEZADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion