- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002399
Nro. de Timbrado
17610153
Monto de la Factura
₲ 5.515.400
Nro. de Orden de Pago
24818
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.344.924
IVA
₲ 501.400
Retención DNCP
₲ 20.056
Retención IVA
₲ 150.420
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-254389
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.945.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.700.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460814
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE DESMALEZADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion