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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Nro. de Timbrado
16909646
Monto de la Factura
₲ 96.720.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.143.040
IVA
₲ 8.792.727
Retención DNCP
₲ 337.641
Retención IVA
₲ 2.637.818
Retención Renta
₲ 3.517.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23033-24-239483
Monto Contrato
₲ 96.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.635.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.143.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442562
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación del ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes