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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000291
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
202503335
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.909
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.364
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-24-245835
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.165.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.417.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande