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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000221
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 5.038.500
Nro. de Orden de Pago
202408684
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.695.881
IVA
₲ 458.045
Retención DNCP
₲ 17.589
Retención IVA
₲ 137.414
Retención Renta
₲ 183.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-24-245835
Monto Contrato
₲ 30.140.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.097.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.673.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande